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        财政预决算
        柳州市粮食局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
        文章来源:柳州市粮食局 发布于:2019-02-18 09:43    

        目 录

        第一部分:部门概况

        一、主要职责

        二、机构设置情况

        三、编制现状及人员构成

        第二部分:柳州市粮食局2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、部门收支总表

        六、部门收入总表

        七、部门支出总表

        八、政府性基金预算支出表

        九、国有资本经营预算支出表

        十、政府采购预算表

        十一、政府购买服务预算表

        第三部分:2019年部门预算情况说明

        第四部分:名词解释

         

        第一部分:部门概况

        一、主要职责

        1.研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划和动用市级储备粮的建议,拟定全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议。

        2.承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,负责协调全市军粮供应、灾区、库区和缺粮地区粮食供应和国家重点工程建设项目的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

        3.起草全市粮食流通和市级储备粮管理的地方性法规、规章和规范性文件草案,并监督执行,制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理。

        4.负责全市粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

        5.负责管理市级储备粮,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划,会同有关部门下达市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范,并监督执行。

        6.拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造规划,管理有关粮食流通设施市政府投资项目。

        7.承担市人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置情况

        柳州市粮食局共有直属单位1个。其中参照公务员管理事业单位1个,是柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心),全额拨款事业单位是柳州市粮食局机关、柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)。机关本级内设科室为别为:办公室、调控科(审批科)、监督检查科、财务科。

        三、编制现状及人员构成

        单位人员编制总数为34人,其中:行政编制(含参公单位)33人,工勤编制1人。

        编内在职31人,其中:行政在职17人,全额事业在职14人,工勤编制1人。离休人员1人。退休补助7人。

        (一)柳州市粮食局

        编制18人,其中:行政编制17人,工勤编制1人。编内在职17人,其中:行政在职16人,工勤编制1人。离休人员1人,退休补助3人。

        (二)柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)

        参公编制16人,编内在职14人,离休人员0人,退休补助4人。

         

        第二部分:柳州市粮食局 2019年部门预算表(详见附件)

         

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、部门收支总表

        六、部门收入总表

        七、部门支出总表

        八、政府性基金预算支出表

        九、国有资本经营预算支出表

        十、政府采购预算表

        十一、政府购买服务预算表

        上述报表详见附件。

         

        第三部分:柳州市粮食局2019年部门预算情况说明

         

        一、 财政拨款收支预算情况说明

        2019年部门财政拨款收支预算2313.6万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出

        二、一般公共预算支出情况说明

        2019年部门一般公共预算支出2313.26万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

        (一)208类归口管理的行政单位离退休56.66万元,占一般公共预算2.4%,同比增加44.81万元,同比增长378.1%。全部为基本支出预算。主要用于粮食局机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

        (二)208类机关事业单位基本养老保险缴费支出72.38万元,占一般公共预算3.1%,同比减少0.66万元,同比下降0.9%。全部为基本支出预算,主要用于保障退休人员生活。

        (三)210类行政单位医疗27.14万元,占一般公共预算1.17%,同比减少0.25万元,同比下降0.9%。全部为基本支出预算。是根据自治区统一规定,按粮食局机关和储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

        (四)210类公务员医疗补助50.75万元。占一般公共预算2.2%,同比增加50.75万元,同比增长100%。去年无此项预算。全部为基本支出预算。

        (五)221类住房公积金43.43万元,占一般公共预算1.9%,同比减少0.39万元,同比下降0.9%。全部为基本支出预算。是按照国家统一规定,为粮食局机关和储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)职工计缴的住房公积金。

        (六)222类行政运行393.79万元,占一般公共预算17. %,同比增加49.5万元,同比增长14.4%。主要用于粮食局机关为保证日常运转发生的基本支出。

        (七)222类一般行政管理事务78.5万元,占一般公共预算3.4%,同比减少23.21万元,同比下降22.8%。全部为项目支出预算。主要用于粮食局机关以及局属单位为完成各项粮食工作任务、保障粮油事务发展而发生的项目支出。

        (八)222类粮食专项业务活动 66万元,占一般公共预算2.85%,同比减少22万元,同比下降25%。全部为项目支出预算。主要用于柳州市储备粮管理中心(柳州市军粮供应管理中心、柳州市粮油质量监督检验中心)为开展粮食专项业务活动而产生的经费支出。

        (九)222类其他粮油事务支出1524.6万元,占一般公共预算65.9%,同比增加24.6万元,同比增长1.6%。全部为项目支出预算。主要用于市级储备粮食支出。

        三、一般公共预算基本支出情况说明

        2019年部门一般公共预算基本支出基本支出644.16万元,同比增加143.77万元,同比增长28.7%增加的主要原因是:按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

        (一)人员经费536.61万元,同比增加125.93万元,同比增长30.7%,其中:

        基本工资120.94万元,同比减少6.91万元,同比下降5.4%;津贴补贴106.25万元,同比减少7.51万元,同比下降6.6%;奖金62.61万元,同比增加51.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费72.38万元,同比减少0.66万元,同比下降0.9%;职工基本医疗保险缴费27.14万元,同比减少0.25万元,同比下降0.9%;公务员医疗补助50.75万元,同比增加50.75万元;其他社会保障缴费2.49万元,与上年持平;住房公积金43.43万元,同比减少0.39万元,同比下降0.9%;离休费13.26万元,同比增加3.62万元,同比增长37.6%;退休费37.36万元,同比增加35.33万元。

        (二)公用经费107.54万元,同比增加17.83万元,同比增长19.9%。其中:

        办公费7.6万元,同比增加3.18万元,同比增长71.9%;印刷费0.93万元,同比减少0.06万元,同比下降6%;水费0.78万元,同比减少0.05万元,同比下降6%;电费3.41万元,同比增加0.6万元,同比增长21.4%;邮电费6.77万元,同比增加4.79万元,同比增长214.9%;物业管理费0.62万元,同比减少0.04万元,同比下降6.06%;差旅费11.47万元,同比增加0.25万元,同比增长2.2%;维修(护)费1.86万元,同比增加0.87万元,同比增长87.9%;会议费2.17万元,同比减少0.4万元,同比下降15.6%;培训费1.86万元,同比增加0.14万元,同比增长8.1%;公务接待费1.24万元,同比增加0.05万元,同比增长4.2%;工会经费7.24万元,同比减少0.06万元,同比下降0.8%;其他交通费用31.2万元,同比减少1.68万元,同比下降5.1%;其他商品和服务支出30.41万元,同比增加12.41万元,同比增长68.9%

        四、一般公共预算“三公”经费情况说明

        2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.28万元(全口径),比2018年预算7.23万元,同比减少4.95万元,同比下降68.5%。减少的主要原因: 严格控制三公经费支出。

        (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

        (二)公务接待费2019年预算2.28万元,同比减少4.95万元,同比下降68.5%,减少原因:严格控制公务接待费支出。

        (三)公务用车购置费及运行费2019年预算0万元,与上年持平;公务用车购置数及保有量为0辆,与上年持平。原因:公务用车改革。

        1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

        2.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与上年持平。

        五、部门收支预算情况说明

        2019年部门收支总预算2313.6万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出

        六、部门收入预算情况说明

        2019年部门收入总预算2313.6万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出

        一般公共预算收入2313.26万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%

        七、部门支出预算情况说明

        2019年部门支出总预算2313.6万元,同比增加100.16万元,同比增长4.5%,增加的主要原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出

        (一)按支出功能分类科目划分

        1.社会保障和就业支出129.04万元,占支出总预算5.58%,同比增加44.15万元,同比增长52%

        2.卫生健康支出77.9万元,占支出总预算3.4%,同比增加50.51万元,同比增长184.41%

        3.住房保障支出43.43万元,占支出总预算1.9%,同比减少0.39万元,同比下降0.9%

        4.粮油物资储备支出2062.89万元,占支出总预算89.2%,同比增加5.82万元,增长0.3%

        (二)按支出结构划分

        1.基本支出644.16万元,占支出总预算27.9%,同比增加143.77万元,同比增长28.7%;主要用于,主要用于粮食局机关为保证日常运转发生的基本支出。

        2.项目支出1669.1万元,占支出总预算72.2%同比减少43.61万元,同比下降2.6%。主要用于主要用于粮食局机关以及局属单位为完成各项粮食工作任务、保障粮油事务发展而发生的项目支出。

        八、政府性基金预算情况说明

        中心无政府性基金预算支出

        九、国有资本经营预算支出表

        中心无国有资本经营预算支出

        十、政府采购预算表

        2019年政府采购预算7.6万元,同比减少2.32万元,下降23.4%,增加的原因:按照项目需求减少。按政府采购项目类型划分:

        (一)集中采购5.6万元,其中:货物类采购2.89万元。占政府采购预算的38.02%,同比增加0.4万元,增长100%

        (二)分散采购2万元,其中:货物类采购2万元,占政府采购预算的26.3%,同比增加4.52万元,增长47.5%

        十一、政府购买服务预算表

        2019年纳入政府购买服务预算管理的项目4个,涉及金额234.48万元,其中: 1.建立粮油保供稳价监测点工作经费,购买服务名称为保洁公共服务,项目预算金额0.48万元;2.军粮质量检测费,购买服务名称为军粮抽样检验,项目预算金额6万元3. 储备粮粮情检测费,购买服务名称为储备粮抽样检验,项目预算金额6万元。4. 粮油储备管理政策性补贴,购买服务名称为稻谷重金属污染风险监测服务费用,项目预算金额222万元。

        十二、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费安排情况说明

        2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算107.54万元,同比增加17.83万元,同比增长19.9%,增加的原因:增加了公务员医疗补助、住房物业补贴等支出

        (二)国有资产占用情况说明

        根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆,实有车辆0辆。其中:机关本级核定公务用车编制0辆,实有0辆公车;下属单位一核定公务用车编制0辆,实有0辆公车。

        (三)重点项目预算绩效目标等情况说明

        2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,金额1500万元,涉及一般公共预算拨款支出1515万元。项目名称:粮油储备管理政策性补贴,预算金额1500万元。

         

        第四部分:名词解释

        一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

         

        2019年2月11日



        文档附件:  
        ·柳州市2019年部门预算公开表.xlsx
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